Informations comptables. Info comptable 1s paie t 53

Le Code du travail exige que le salaire soit payé deux fois par mois (article 136 du Code du travail de la Fédération de Russie). L'avance est le salaire de la première moitié du mois. Parallèlement, quel que soit le nombre de fois où vous cumulez votre salaire dans un mois, les revenus des salariés ne seront reconnus qu'en fin de mois : la date de perception effective des revenus sous forme de salaire est le dernier jour du mois. pour lequel il a été accumulé (clause 2 de l'article 223 du Code général des impôts RF).

Par conséquent, lorsque vous effectuez des paiements aux employés pour la première moitié du mois, vous ne devez pas les accumuler en 1C : cela peut entraîner non seulement des difficultés inutiles, mais également des erreurs dans la comptabilité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il y a un document dans 1C ZUP Accumulation pour la première quinzaine du mois cependant, il n'effectue pas d'écritures de régularisation, mais calcule uniquement les salaires pour la première moitié de la période.

Le programme 1C Accounting 8.3, contrairement à ZUP, a des fonctionnalités limitées pour la comptabilité des salaires et du personnel. Si vous utilisez simplement le document Paie et calculera les salaires pour la moitié de la période, le programme, avec le calcul, calculera les salaires et retiendra l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Si l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé pendant cette période est transféré au budget, le bureau des impôts n'acceptera pas l'impôt à payer et le considérera comme transféré des fonds de l'employeur, puisqu'en fait les revenus de cet impôt sur le revenu des personnes physiques n'ont pas été perçus (Lettre du Service fédéral des impôts de la Fédération de Russie du 29 avril 2016 N BS-4-11/7893 ).

Le seul moyen possible de payer correctement les salaires pour la première quinzaine du mois est d'organiser les avances dans le programme 1C Comptabilité 8.3 conformément à ses paramètres.

Mise en place d'avances aux salariés

La mise en place d'avancées dans 1C Comptabilité 8.3 est possible :

• pour l'organisation dans son ensemble ;
• pour les salariés individuels.

Ouvrez les paramètres de salaire dans la section :

• Administration - Paramètres du programme - Paramètres comptables - Paramètres des salaires ;
• Salaire et personnel – Annuaires et paramètres – Paramètres salariaux ;
• Annuaires – Salaires et personnel – Paramètres salariaux.

Dans le formulaire ouvert sur l'onglet Salaire en coupe Paiement des salaires et avances installer:

• L'avance est versée le jour du mois de facturation - date de versement de l'avance ;
• Montant de l'avance changer:
  • Commun à tous les salariés - est établi si les règles de versement d'une avance sont les mêmes pour tous, en l'occurrence dans le document Embauche Il ne sera pas possible de fixer individuellement le montant de l’avance.
  • Définir individuellement pour chaque employé - le montant de l'avance sera établi dans les documents Embauche ou Transfert de personnel .

Le montant de l'avance peut être indiqué :

• Pourcentage du salaire ;
• Montant fixe .

Payer l'avance dans les délais conformes à la réglementation locale et reflétés dans le programme de comptabilité 1C 8.3.

Calcul avancé dans 1C 8.3 Comptabilité étape par étape

Puisqu'il n'est pas nécessaire d'accumuler des revenus pour l'employé lors du paiement d'une avance, un document est créé dans 1C Comptabilité. Relevé à la caisse ou Relevé à la banque , qui ne génère pas de publications. Les paiements s'effectuent par carte bancaire ou en espèces.

Considérons la procédure de versement d'une avance à un salarié depuis la caisse.

Dans l'Organisation, selon la loi locale, les salaires sont payés en espèces deux fois par mois : le 25 et le 10.

• 25 juillet à Gordeev N.V. une avance a été versée par caisse enregistreuse à hauteur de 40 % du salaire.

Pour que lors du paiement d'une avance, le document Relevé à la caisse a été généré automatiquement, dans ouvrage de référence Employés Pour ce salarié, remplissez le champ Paiement du salaire :

Créer Relevé à la caisse en coupe Salaire et personnel - Salaire - Relevés de caisse.

Dans le document veuillez indiquer :

• Type de paiement - Avance, car c'est l'acompte qui est transféré.
• Mois - le mois pour lequel l'avance est versée au salarié.

Par bouton Remplir une section tabulaire est générée avec les données de paiement anticipé :

• Être payé - le montant de l'acompte établi en 1C Comptabilité 8.3. À la demande du salarié, l’avance peut être versée d’un montant différent, mais non inférieur à un demi-mois de salaire.

Enregistrer le document de détachement Comptabilité et comptabilité fiscale ne se forme pas.

Pour documenter votre acompte, imprimez :

Les deux derniers documents peuvent être imprimés à l'aide du bouton Impression - Paie (T-49) ou Impression - Paie (T-53) document Relevé à la caisse .

Paiement anticipé

Au moment de l'émission effective de l'avance au salarié, émettredocument Retrait d'espèces type d'opération Paiement du salaire à un employé . Cela peut être fait à partir du document Relevé à la caisse par bouton Payer le relevé au bas du formulaire.

Dans le document, vérifiez que les champs sont remplis :

Si l'avance est émise selon règlement en espèces avec établissement de relevés (T-49 ou T-53), alors dans le document Retrait d'espèces dans le champ Type d'opération indiqué Paiement des salaires selon les déclarations , et dans les champs :

• Destinataire ,
• Publié (nom complet) ,
• D'après le document

les données ne sont pas renseignées.

Dans ce cas, les relevés spécifiés confirmeront le fait du paiement des salaires de la caisse enregistreuse aux salariés (

Les employeurs paient souvent les salaires en espèces, par virement sur carte bancaire. Pour faciliter les choses, une entreprise peut conclure un accord avec la banque sur les transferts de salaires. Dans ce cas, l’entreprise doit transférer le montant total à la banque et présenter les fiches de salaire, et la banque elle-même transfère les fonds sur les cartes des salariés.

« 1C : Comptabilité 8.3 » prend en charge les règlements dans le cadre de tels contrats, qui sont ici appelés projets salariaux. Directement depuis le programme, il est également possible d'échanger électroniquement des documents sur ces projets avec la banque.

Salaires et personnel/ Annuaires et paramètres/ Projets salariaux

Lors de la conclusion d'un accord avec une banque, vous devez créer un nouveau poste dans le répertoire 1C 8.3 - projet salarial. Dans celui-ci, vous devez indiquer la banque en la sélectionnant. Le nom de la banque apparaîtra automatiquement dans le champ « Nom du projet » (en bas du formulaire si nécessaire, le nom pourra être modifié manuellement) ;

Si ce projet ne prévoit pas d'échange électronique avec la banque, alors il n'est pas nécessaire de mettre la marque « ». Ensuite, les détails restants ne seront pas disponibles.

Si un échange électronique est prévu pour le projet, vous devez cocher la case et renseigner les informations nécessaires : numéro et date de l'accord conclu, informations sur l'agence bancaire, le compte courant, les systèmes de paiement utilisés.

Le format de fichier et l'encodage sont définis par défaut ; vous pouvez sélectionner d'autres valeurs dans la liste proposée par le programme.

Comptes personnels et calculs de projet de paie sans échange électronique

Pour que la banque puisse transférer des fonds sur les cartes des employés, des comptes personnels doivent être ouverts pour ceux-ci.

Si le projet salarial n'implique pas d'échange électronique de documents, vous devez alors saisir manuellement dans le système les numéros de comptes personnels déjà ouverts dans la banque. Cela peut se faire par exemple dans la fiche salarié (voir l'annuaire « Salariés ») en cliquant sur « Paiements et comptabilité des salaires » :

Obtenez 267 leçons vidéo sur 1C gratuitement :

Cependant, il n’est pas très pratique de saisir une facture sur le formulaire de chaque salarié. Le programme vous permet de saisir des comptes personnels par lots. Pour cela, utilisez la fonction « Saisir les comptes personnels ».

Salaire et personnel / Projets salariaux / Saisie des comptes personnels

Ici, vous devez sélectionner un projet salarial et le mois d'ouverture des comptes, ajouter des employés et spécifier des comptes personnels, puis enregistrer et fermer les informations.

Maintenant, afin de transférer les salaires accumulés aux employés, vous devez créer un « », sélectionner un projet salarial et cliquer sur « Remplir ». Le document contiendra les employés qui ont ouvert des comptes personnels pour ce projet et dont les salaires sont impayés.

Ensuite, sur la base du « Vedomosti », un ordre de paiement est créé et les fonds sont transférés à la banque de la manière habituelle. En outre, la banque devra soumettre les relevés de paie des employés.

Comptes personnels pour un projet salarial en 1C utilisant l'échange électronique

Si l'échange de documents électroniques est activé dans le projet de paie Comptabilité 1C 8.3, alors le programme permet de créer des applications d'ouverture de comptes personnels.

Salaires et personnel/ Projets salariaux/ Demandes d'ouverture de compte personnel

Dans le document, vous devez sélectionner le projet salarial et la date d'ouverture. La liste des salariés est renseignée à l'aide du bouton « Remplir » ou par ajout manuel. Le programme remplit automatiquement les informations de chaque employé, qui sont affichées dans la section de droite, y compris le nom et le prénom en lettres latines.

Dans l’onglet « Carte plastique », saisissez les détails de la carte du salarié. Le document doit être publié, après quoi, en cliquant sur « Télécharger le fichier », vous pouvez le télécharger à la banque. Cependant, il est plus pratique de décharger depuis un lieu de travail spécial (voir ci-dessous). A partir du document, il est possible d'imprimer une liste d'employés pour l'ouverture de comptes personnels.

Echange électronique avec la banque sur le projet salarial

Si l'échange électronique avec une banque est installé dans les paramètres du projet salarial, le lieu de travail « Échange avec les banques pour les projets salariaux » sera disponible dans le programme 1C 8.3.

Salaire et personnel/ Projets salariaux/ Échange avec les banques (salaire)

Ici, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : créditer les salaires des employés, ouvrir des comptes personnels, mais également clôturer les comptes personnels des employés licenciés. Dans le formulaire, vous devez sélectionner un projet salarial, après quoi le programme lui-même déterminera les tâches en cours qui attendent d'être accomplies. – les relevés impayés ou les demandes d’ouverture de comptes personnels prêts à être téléchargés.

Apprendre à transférer un salaire sur une carte (en 1C : Comptabilité 8.3, édition 3.0)

Dans cette leçon, nous nous familiariserons avec les capacités de la « troïka » (1C : Comptabilité 8.3, édition 3.0) en termes de paiements de salaire employés via la banque.

Les comptables confrontés pour la première fois à de tels paiements se posent de nombreuses questions et nous allons aujourd'hui essayer de résoudre les principales.

Alors commençons

Il existe deux manières de payer les salaires via une banque :

• Avec l'aide d'un projet salarial.
• Pas de projet salarial.

Sous projet salarial désigne un accord avec la banque, selon lequel la banque ouvre pour chaque employé organisation compte personnel.

Le jour de paie, l'organisation transfère les salaires de tous les employés à un compte spécial compte de salaire dans cette banque une somme.

Dans ce cas, le paiement est accompagné de relevé indiquant les comptes personnels des salariés et les montants à payer. Conformément à cette déclaration, la banque elle-même distribue des fonds sur les comptes personnels des employés.

Dans le même temps, différentes banques ont des capacités et des exigences différentes pour travailler sur un projet salarial en matière de gestion électronique de documents, c'est-à-dire lorsque nous transférons de l'argent sur un compte salarial via une banque cliente.

Dans ce cas (banque cliente), après l'envoi de l'ordre de paiement à la banque, une lettre est envoyée sous quelque forme que ce soit avec en pièce jointe l'une des options suivantes (en fonction des exigences et des capacités de la banque) :

• Relevé de paiement imprimé et scanné pour les comptes personnels
• télécharger le fichier directement depuis 1C
• télécharger un fichier à partir d'un programme spécial fourni par la banque

Si nous envoyons un relevé à la banque sous la forme d'un fichier (télécharger), la banque répond généralement en nous envoyant un fichier de confirmation, que nous pouvons également télécharger sur 1C.

Créer un projet salarial

Rendez-vous dans la rubrique « Salaire et Personnel », rubrique « Projets Salaires » :

Nous créons un projet salarial pour la Sberbank :

Voici sa carte :

Nous ne cochons délibérément pas la case « Utiliser l'échange électronique de documents » afin de traiter le cas où nous envoyons le relevé bancaire sous forme imprimée.

Nous introduisons des comptes personnels pour les employés

Supposons que la banque ait créé un compte personnel pour chacun de ses salariés. Comment saisir ces comptes dans le système ? Au fait, pourquoi voulons-nous faire cela ? Ensuite, pour que dans le relevé que nous générerons pour la banque, en face du nom complet de l’employé, il y ait également son compte personnel.

Si nous avons beaucoup de salariés, nous pouvons utiliser le traitement « Saisie des comptes personnels » :

Mais dans l'exemple nous n'avons que 2 salariés, nous allons donc saisir leurs comptes personnels manuellement, directement dans leurs cartes (en même temps nous saurons où ils sont stockés).

Rendez-vous dans la rubrique « Salaires et Personnel », rubrique « Employés » :

Ouvrez la carte du premier salarié :

Et rendez-vous dans la rubrique « Paiements et comptabilité analytique » :

Ici, nous sélectionnons le projet salarial et saisissons le numéro de compte personnel reçu de la banque :

On fait de même avec le deuxième employé :

Nous calculons les salaires

Rendez-vous dans la rubrique « Salaires et personnel », « Toutes les régularisations » :

Nous calculons et traitons les salaires :

Nous payons des salaires

Nous créons un nouveau document dans lequel nous indiquons le projet salarial et sélectionnons les salariés (à noter que leurs comptes personnels sont récupérés) :

Nous publions le document et imprimons le relevé pour la banque :

Voici à quoi cela ressemble :

Sur la base du relevé, nous générons un ordre de paiement :

Dans celui-ci, nous transférons le montant total du salaire sur le compte de salaire de la banque dans laquelle nous avons un projet salarial ouvert :

A ce paiement, n'oubliez pas de joindre un relevé (avec un registre des comptes personnels et des paiements), imprimé ci-dessus sous la forme requise par la banque (il s'agit généralement d'une lettre arbitraire via la banque du client).

Téléchargement du registre à la banque

Considérons la possibilité de télécharger le relevé (registre) sous forme de fichier à la banque. Si votre banque prend en charge cette option (ou c'est son exigence), alors rendez-vous dans la rubrique « Salaires et Personnel », rubrique « Projets salariaux » :

Ouvrez notre projet salarial et cochez la case « Utiliser l'échange électronique de documents » :

Nous retournons à la section « Salaires et personnel » et constatons que deux nouveaux éléments sont apparus. Nous sommes intéressés par le poste « Échange avec les banques (salaire) » :

Il existe trois options de base pour le téléchargement vers une banque :

• Transfert de paie
• Ouverture de comptes personnels
• Clôture des comptes personnels

Concentrons-nous sur le premier point. Il nous permet de télécharger notre relevé dans un fichier, qui est ensuite envoyé par lettre arbitraire via la banque cliente.

Pour ce faire, sélectionnez la déclaration dont nous avons besoin et cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier » :

Lorsqu'une réponse viendra de la banque, elle contiendra un fichier de confirmation. Vous devez procéder au même traitement et télécharger ce fichier via le bouton "Confirmation de téléchargement". Grâce à ce merveilleux mécanisme, nous pourrons suivre quels relevés ont été payés par la banque et lesquels ne l'ont pas été.

Sans projet salarial

Dans ce cas Chaque collaborateur ouvre lui-même un compte dans n'importe quelle banque (à sa discrétion) et informe l'organisation de tous les détails de ce compte. Le salarié rédige également une déclaration sur le transfert de son salaire à cet égard.

Le jour du paiement, l'organisme vire le montant dû au salarié sur son compte dans un ordre de paiement distinct.

Cette méthode très gênant pour la comptabilité, surtout lorsque l'entreprise dispose d'un effectif important, de nombreux comptables préfèrent garder le silence sur cette possibilité.

Dans ce cas, nous n'indiquons pas le projet salarial dans le décompte de paiement.

Aujourd'hui, je termine une série d'articles consacrés à un aperçu des principales fonctionnalités du produit logiciel. Dans la dernière publication, j'ai noté que la formation du reporting réglementé est l'une des tâches principales de la comptabilité. Mais une tâche tout aussi importante consiste à générer des rapports à usage interne. Ces rapports comprennent tout d’abord :

• fiches de salaire,
• formulaires de feuilles de temps,
• formulaires de fiches de salaire,
  
• récapitulatif des salaires accumulés.

Et bien sûr, 1C ZUP offre la possibilité de générer ces rapports. De plus, le logiciel propose un grand nombre d'autres rapports et formulaires imprimés utiles :

• analyse des impôts et cotisations accumulés (PFR, impôt sur le revenu, caisse de prévoyance sociale),
• reflet du salaire en comptabilité,
• forme imprimée du contrat de travail,
• les formulaires d'arrêtés d'embauche, de transfert de personnel et de licenciement,
• formulaire de commande de vacances.

Ce ne sont pas tous les rapports et formulaires présentés dans le programme. Il ne sert à rien de lister tous les rapports possibles dans cette publication puisqu’elle est de nature générale. Cependant, ce sujet est très vaste et j'y reviendrai plus d'une fois dans mes futurs documents.

Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit de la septième et dernière partie d'une série d'articles de synthèse sur le programme 1C ZUP. Les liens vers les documents précédents sont fournis ci-dessous :

Fiches de salaire

La plupart des moyennes et grandes organisations fournissent à leurs employés des fiches de paie contenant leur salaire mensuel. Dans 1C ZUP, il existe un rapport spécialisé du même nom à cet effet. Il se trouve sous l'onglet « Paie » de la section « Rapports ».

Lors de la génération des fiches de paie, vous pouvez effectuer les sélections (filtres) suivantes :

• Période – mois d'accumulation. En règle générale, vous devez imprimer des feuilles pour un certain mois, ce champ est donc renseigné dans la plupart des cas ;

• Sélection par division – il est possible de générer un rapport pour la division sélectionnée ;
• Sélection par employé – en conséquence, vous pouvez sélectionner certains employés.

Vous pouvez voir l'apparition du bulletin de salaire dans 1C ZUP sur la figure :

Le rapport contient des informations sur les montants accumulés et retenus avec des détails par type d'accumulation et de retenue, des informations sur les déductions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le montant de la dette due par l'entreprise ou l'employé, le cas échéant, et d'autres informations, c'était l'essentiel.

Le programme a également accès à la fiche de paie dite « opérationnelle ». Il peut être ouvert directement dans le document "Paie des employés de l'organisation"(en savoir plus sur la paie). Cette fiche de paie reflète les cumuls et retenues du document « Paie » en cours, même s'il n'a pas été comptabilisé. La feuille reflète également les données d'autres documents de paie pour le même mois d'accumulation, mais ces documents doivent être comptabilisés. Pour ouvrir la fiche, vous devez cliquer sur le lien dans le document « Paie » en bas à droite "Afficher la fiche de paie". Il convient également de noter que les données seront générées pour l'employé actuellement mis en évidence dans le formulaire de document.

Cette feuille fournit essentiellement les mêmes informations que le premier rapport, mais est généralement utilisée pour la visualisation plutôt que pour l'impression.

Formulaires de feuille de temps

Le rapport comporte les sélections (filtres) suivantes :

• La période pour laquelle la feuille de temps est nécessaire ;
• Organisation;
• Mode – deux modes : la « feuille de temps » est automatiquement remplie et le « formulaire » - afin que vous puissiez imprimer un formulaire vierge avec tous les employés qui travaillent (idée utile) ;
• Sélection par employé.

Formulaires de salaire

« Paie des organisations »- il s'agit d'un rapport qui n'est pas réglementé, comme un bulletin scolaire. Cependant, il est populaire dans de nombreuses organisations et entreprises. Ce rapport propose des données sur les montants accumulés et retenus par type d'accumulation et de déduction par employé et service. Il propose les mêmes sélections (filtres) que dans les rapports précédents.

Résumé des accusations

"Récapitulatif des salaires accumulés"- un rapport qui fournit des données récapitulatives (sans détail par salarié) sur les montants accumulés et retenus par type d'accumulation et de retenue, ainsi que sur les montants payés et les soldes en début et en fin de mois. Comme informations supplémentaires, vous pouvez inclure dans le rapport des informations sur les jours et les heures payés et travaillés. Ce rapport est disponible sur l'onglet « Calcul de la paie » du bureau du programme.

Analyse des impôts et cotisations accumulés

Ce rapport est disponible sur l'onglet « Taxes » du bureau du programme. Le rapport est utile pour analyser le calcul des primes d'assurance et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (pour plus d'informations sur les caractéristiques de la comptabilisation des primes d'assurance, lire l'article : Partie 4 : Calcul et paiement des primes d'assurance. Description étape par étape de tous étapes de calcul du salaire). Le rapport comporte plusieurs options configurées par les développeurs 1C :

• Déductions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
• l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
• Prestations - informations sur les prestations versées aux frais de la Caisse d'assurance sociale,
• Caisse de pension, cotisations pour les salariés en retraite anticipée,
• FSS et MHIF,
• FSS N.-É.

Je n’entrerai pas dans les détails de chaque option. Dans les captures d'écran, je présenterai les plus populaires.

Analyse des cotisations à la Caisse de retraite russe.

Analyse des cotisations à la Caisse d'assurance sociale et à la Caisse d'assurance maladie obligatoire.

Analyse des cotisations à la Caisse d'Assurance Sociale contre les Accidents.

Analyse de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Reflet des salaires en comptabilité

Ce rapport est généré sur la base des résultats du remplissage et de la réalisation du document du même nom « Reflet des salaires dans la comptabilité réglementée ». Pour plus d'informations sur pourquoi et comment utiliser ce document, lisez le matériel : . Le rapport est accessible sur l'onglet « Comptabilité » du bureau du programme dans la section rapports. UN apparence Vous pouvez voir le rapport dans la figure :

Ce sont les principaux rapports et formulaires imprimés présentés dans le programme "1C : Gestion des Salaires et du Personnel", mais pas tous. J’en ai énuméré quelques-uns au début de l’article. De plus, le programme sur la plate-forme 1C offre de nombreuses possibilités de configuration flexible de chacun de ces rapports. Il convient de noter que dans 1C, il existe des formulaires et des rapports imprimés externes, à l'aide desquels vous pouvez facilement mettre en œuvre des rapports tiers et des formulaires imprimés pour une configuration standard. Mais le sujet concerne d’autres articles, mais c’est tout pour aujourd’hui. Et une série d'articles sur les capacités de base d'un produit logiciel "1C : Gestion des Salaires et du Personnel" est terminé.

C'est tout pour aujourd'hui ! Je suis heureux que vous lisiez mon blog. De nouveaux matériaux intéressants arriveront bientôt.

Pour être informé en premier des nouveaux articles du blog par e-mail ou rejoindre nos groupes sur les réseaux sociaux, où tous les articles sont également régulièrement publiés.

– Rapport sur les résultats des régularisations :

• Paie sous le formulaire T-51 ;
• Récapitulatif des salaires accumulés ;
• Fiches de paie ;
• Analyse salariale des employés.

– Rapports sur les impôts et les cotisations.

La commande permettant d'appeler tous les rapports de salaire dans 1C 8.3 ZUP 3.0 se trouve sur un panneau de rapport spécial. Dans chaque section du programme 1C ZUP 3.0, il y a un lien pour appeler le panneau. Par exemple:

• Section « Salaire – Rapports de salaire » ;
• Section «Paiements – Rapports de paiement» ;
• Section « Impôts et cotisations – Rapports sur les impôts et cotisations ».

La composition des rapports sur le panneau et leur affectation à une section particulière peuvent être personnalisées.

Dans la section « Rapports sur les salaires », vous pouvez trouver tous les rapports sur les salaires :

• « Un ensemble complet de charges, déductions et paiements » ;
• « Analyse des salaires des salariés » est ce qu'on appelait auparavant « Paie sous forme libre » :

Créons dans 1C ZUP 3.0 « Ensemble complet de régularisations, déductions et paiements », où un ensemble de régularisations est formé :

• Tout accumulé par type d'accumulation,
• Tout ce qui est retenu en termes de types de déductions,
• Tout est payant :

Dans 1C ZUP 3.0, vous pouvez voir une différence clé par rapport à la version précédente 1C ZUP 2.5, qui est la comptabilisation des soldes. Dans 1C ZUP 3.0, il existe un « solde salarial ». Si tout ce qui est accumulé pour le mois en cours a été payé, alors le solde est nul. Autrement dit, il n'y a pas de solde dans le récapitulatif, car la totalité du salaire du mois en cours a été payée.

Le paiement sera inclus dans le rapport de salaire du mois de janvier, car le mois du paiement est janvier. Dans 1C ZUP 3.0, le plus important pour le paiement est le mois du paiement ; c'est ce mois-ci que le montant payé sera inclus dans les rapports :

Comment afficher les salaires des employés pour une période dans 1C ZUP 3.0

Dans 1C ZUP 3.0, vous pouvez utiliser le registre d'accumulation « Règlements mutuels avec les salariés ». Dans ce rapport, vous pouvez configurer des champs personnalisés par date de mouvement :

Et par la quantité de mouvement :

Ce rapport comparera les chiffres d'affaires. Fixons la période d'enregistrement du registre pour janvier, du 01/01/2016 au 31/01/2016. Nous établirons également une sélection supplémentaire par date de mouvement du 01/01/2016 au 31/01/2016. Le chiffre d'affaires du compte 70 est constitué :

Si vous générez un rapport pour la période allant jusqu'au 6 février, c'est-à-dire lorsque le salaire a déjà été payé, alors il n'y aura pas de solde, puisque tout ce qui a été accumulé a déjà été payé :

Comment afficher le « solde salarial » dans 1C ZUP 3.0

Si, sur la base des résultats des paiements du mois en cours, certains employés doivent encore de l'argent et que quelqu'un nous doit encore, alors le « Solde basé sur les résultats des paiements du mois » apparaît dans les rapports de salaire. Par exemple, en janvier, un employé a reçu 10 000 roubles de plus et un autre 1 000 roubles de moins. Cela peut être vu :

• Dans le rapport « Récapitulatif complet des charges, déductions et paiements » :

• Vous pouvez également consulter le chiffre d'affaires du compte 70 dans le Rapport Universel :

• Dans la section « Paiements – Rapports de paiement – ​​Arriérés de salaire :

Vous pouvez également voir le solde dans la « Paie sous forme libre », dans 1C ZUP 3.0 le rapport s'appelle « Analyse des salaires par employés ». Ce rapport contient :

• solde en début de mois,
• nombre de jours et d'heures travaillés et non travaillés pour chaque salarié,
• montants des régularisations par types de régularisations,
• total selon les régularisations,
• montant des déductions par types de déductions,
• total des déductions,
• les paiements du mois en cours,
• solde à la fin du mois :

Dans 1C ZUP 3.0, le solde sera automatiquement pris en compte lors du prochain versement du salaire. Dans notre exemple, le mois prochain, le salaire d’un employé sera inférieur de 10 000 roubles et celui du deuxième employé sera supérieur de 1 000 roubles.

Paie T-51 dans 1C ZUP 3.0

Regardons comment les colonnes du Paie T-51 sont remplies.

La fiche de paie contient des champs qui indiquent : ce qui a été accumulé, ce qui a été retenu et le montant à payer. Selon la nouvelle méthodologie de 1C ZUP 3.0, le montant à payer est renseigné avec les montants réellement payés. Après avoir créé une feuille de paiement dans le programme 1C ZUP 3.0, le montant à payer est déterminé. Ce montant est inscrit dans la colonne 18 du bulletin de paie et dans les bulletins de paie dans la rubrique Montant à payer :

Les colonnes 16 et 17 de la Paie T-51 représentent le solde au début du mois. Le fait que les employés aient été surpayés ou sous-payés au cours du mois en cours peut être constaté dans la feuille de paie T-51 du mois suivant :

La principale demande du programme de paie 1C ZUP 3.0 est que l'utilisateur doit s'assurer que tout ce qui est accumulé est payé. Dans 1C 8.3 Comptabilité 3.0, le solde comptable ne permet pas de savoir si tout a été payé, car, par exemple, les salaires de janvier sont payés en février et au début du mois il y a un solde sur le compte 70. En analysant le compte 70, il est impossible de déterminer si tous les employés ont reçu le montant accumulé. Par conséquent, pour 1C ZUP 3.0, ils ont développé un mécanisme de « solde salarial ». Et c'est pratique, car dans 1C ZUP 3.0, vous pouvez voir : s'il n'y a pas de dette, alors tout a été fait correctement.

Fiche de paie en 1C ZUP 3.0

Dans 1C ZUP 3.0, une forme de fiche de paie très pratique est créée, aussi compacte que possible pour l'impression. Les détails de l'affichage des informations sur les fiches de paie peuvent être paramétrés à l'aide du bouton « Paramètres » :

A l'aide des cases à cocher, vous pouvez configurer le contenu des informations à imprimer :

La fiche de paie indique le montant des revenus accumulés, le montant retenu, effectivement versé, et le montant versé en salaire est indiqué comme montant à payer :

Si vous saisissez tout correctement dans 1C ZUP 3.0 et payez les salaires à temps, il n'y aura pas de solde. Si le relevé est rempli automatiquement, le programme 1C ZUP 3.0 propose de payer tout ce qui a été accumulé.

Rapports sur les impôts et les cotisations dans 1C ZUP 3.0

Les rapports sur les impôts et cotisations dans 1C ZUP 3.0 sont générés dans la section « Impôts et cotisations – Rapports sur les impôts et cotisations » :

Feuille de temps dans 1C 8.3 ZUP 3.0 – paramètres, procédure de remplissage, discutés dans l'article.

Il n'y a rien de mieux qu'un classique éprouvé complété par une technologie moderne. Dans ce cas, nous parlerons de la bonne vieille paie T-51 avec le détail par type de calcul.

La principale différence par rapport au rapport Relevé T-51 présenté dans la configuration Gestion des salaires et du personnel est la répartition des sections accumulées et retenues par type de paiement. Chaque type de calcul est présenté dans une colonne distincte. Une section a été ajoutée au rapport payé, qui est à son tour détaillé à l'adresse :

• Avance
• Paiements interrèglements
• Banque de salaires
• Caisse des salaires

Lorsque vous cochez la case « Considérer uniquement les avancées » dans les paramètres du rapport, dans la section payé Seul le paiement anticipé sera pris en charge.

Le rapport contient des champs dans lesquels vous pouvez spécifier les personnes responsables - les compilateurs du rapport seront affichés dans le pied de page du rapport (si une organisation spécifique est sélectionnée dans le rapport).

Une fiche de paie est un document établi pour les salariés d'une entreprise lors du calcul des salaires. Ce document porte le formulaire T-51 établi par la législation de la Fédération de Russie et, selon le classificateur OKUD, le code de ce formulaire est 0301010.

La feuille de paie comprend une liste complète de toutes les charges à payer par type de paiement prélevé sur le fonds salarial, ainsi que d'autres paiements, qui comprennent divers avantages matériels et sociaux accordés à l'employé. Ce document affiche également toutes les retenues sur les salaires accumulés. À la fin se trouve le montant d'argent qui est effectivement payable au salarié de l'entreprise.

L'emplacement des détails de ce document dépend des activités de l'entreprise, ainsi que de la technologie de traitement des informations incluses dans ce document. Dans ce cas, vous devez vous laisser guider par les détails approuvés dans le formulaire unifié T-51. La première page du document nécessite les détails suivants :

• nom complet de l'organisation;
• nom de l'unité structurelle ;
• code du document, selon OKUD ;
• Numéro OKPO ;
• nom du document ;
• numéro d'enregistrement de la fiche de paie ;
• la période de déclaration pour laquelle ce document est rempli.

La deuxième face de ce document se présente sous forme de tableau et consiste à afficher des informations sur les indicateurs suivants :

• numéro de série de chaque employé pour lequel le calcul est effectué ;
• nom, prénom et patronyme d'un salarié spécifique de l'entreprise ;
• la position du salarié ;
• taux tarifaire (salaire complet, horaire, journalier) ;
• des informations sur les jours travaillés (jours ouvrables et jours fériés ou week-end) ;
• le montant total accumulé (pour tous les types de paiements, ainsi que les paiements supplémentaires sous forme d'incitations matérielles ou d'assistance sociale) ;
• le montant total retenu pour les contributions à divers fonds gouvernementaux ;
• montant de la dette (par le salarié comme par l'entreprise) ;
• montant réel à payer.

La fiche de paie est établie par un employé habilité du service comptable en un seul exemplaire. Les données qui constituent la base de la paie sont les principaux documents dans lesquels la production réelle est enregistrée, c'est-à-dire temps travaillé en jours et en heures par chaque salarié de l'entreprise